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2021年单位预算
目录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
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2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）明仕游戏登录2025最新版职能简介
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（二）明仕游戏登录2025最新版2021年重点工作
1.持续创新德育手段，德育特色更加彰显。
2.加强课程建设，推进技术与教学的深度融合，不断提升教学质量。
3.加强干部、教师队伍建设，营造风清气正的干事创业氛围
4.加强艺体教育，保障防疫等师生安全，提高学生综合素质。
5.高效推进高新校区建设及本部办学条件的持续改善。
二、预算单位基本情况
明仕游戏登录2025最新版是遂宁市教育和体育局下属事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，明仕游戏登录2025最新版所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出及其他支出。明仕游戏登录2025最新版2021年收支总预算7901万元，较2020年收支预算总数8015万元减少114万元，主要是项目支出中的上年财政拨款结转减少。
（一） 收入预算情况
明仕游戏登录2025最新版2021年收入预算7901万元，其中：上年结转820万元，占预算总收入10.4%；一般公共预算拨款收入6680万元，占预算总收入84.6%；事业收入400万元，占预算总收入5%。
（二）支出预算情况
明仕游戏登录2025最新版2021年支出预算7901万元，其中：基本支出7080万元，占预算总支出89.6%；项目支出821万元，占预算总支出10.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
明仕游戏登录2025最新版2021年当年财政拨款收支总预算7452万元，较2020年收支预算总数7585万元减少133万元，主要是主要是项目支出中的上年财政拨款结转减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6680万元、上年结转应返还额度772万元；支出包括：教育支出5583万元、社会保障和就业支出775.22万元、卫生健康支出434.48万元、住房保障支出659.3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
明仕游戏登录2025最新版2021年收支总预算7452万元，较2020年收支预算总数减少133万元，主要是主要是项目支出中的上年财政拨款结转减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出5583万元、社会保障和就业支出775.22万元、卫生健康支出434.48万元、住房保障支出659.3万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出2021年预算数为5583万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为47.32万元，主要用于：单位退休人员医疗费补助及公用经费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保费缴费支出（项）2021年预算数为727.9万元，主要用于：单位在职人员养老保险单位部分支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为434.48万元，主要用于：单位职工医疗保险单位部分支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为659.3万元，主要用于：单位职工公积金单位部分支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
明仕游戏登录2025最新版2021年一般公共预算基本支出6680万元，其中：
人员经费6288万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费392万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
明仕游戏登录2025最新版2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
明仕游戏登录2025最新版2021年没有使用财政拨款安排“会议费”“培训费”“差旅费”经费预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
明仕游戏登录2025最新版2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
明仕游戏登录2025最新版2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
明仕游戏登录2025最新版为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
明仕游戏登录2025最新版2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，明仕游戏登录2025最新版共有车辆2辆（应急车）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基�。凑�“费随事定”的原则，2021年明仕游戏登录2025最新版全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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